Emettere una nota di credito

Procedura in 3 passi

1. 1

   Seleziona fattura originale

   Nel gestionale apri la fattura da stornare (totale o parziale). Clicca 'Crea nota di credito'.

2. 2

   Compila dati

   Modifica importo da stornare e causale. Il numero nota sarà nella serie progressiva delle note, non delle fatture.

3. 3

   Trasmissione SDI

   Invia la nota allo SDI come una normale fattura. Aggiorna i registri IVA di conseguenza.

Altri tutorial su Fatturazione elettronica

• Inviare la prima fattura elettronica allo SDI(10 minuti)
• Verificare stato fattura inviata SDI(2 minuti)
• Registrare fattura in regime forfettario(3 minuti)
• Inviare fattura a Pubblica Amministrazione(10 minuti)
• Gestire duplicato fattura in SDI(5 minuti)